武陵区委巡察办

2020年部门决算公开

目录

第一部分区委巡察办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

区委巡察办单位概况

一、部门职责

向区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委和市委巡察工作领导小组及区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署；承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。巡察办内设机构包括：内设股室3个，分别是综合室、督查室、指导室，所属单位0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

（二）决算单位构成。巡察办单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：巡察办单位本级。

本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为巡察办单位本级。

第二部分

部门决算表

（详见附表，表格以excel形式作为附件上传）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计318.35万元。与上年相比，增加63.2万元，增长24.77%，主要是因为工资自然增长及新增一轮巡察等原因造成费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计318.35万元，其中：财政拨款收入318.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计318.35万元，其中：基本支出318.35万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计318.35万元，与上年相比，增加63.2万元,增长24.77%，主要是因为巡察力度增强，费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出318.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加63.2万元，增长24.77%，主要是因为巡察力度增强，费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出318.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出297.2万元，占93.36%；社会保障和就业（类）支出13.33万元，占4.19%;卫生健康（类）支出7.82万元，占2.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为219.4万元，支出决算数为318.35万元，完成年初预算的145.1%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费支出增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增职业年金支出。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为160.05万元，支出决算为289.79万元，完成年初预算的181.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：巡察力度增强，费用增加。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时无上年度年终考核奖金开支，年底决算时发生该类费用支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为14.12万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的90.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时无工伤保险支出，决算时发生该类支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.74万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的116.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数的自然增长，医疗保险费用增加。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出318.35万元，其中：人员经费212.9万元，占基本支出的66.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费105.45万元，占基本支出的33.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项经费支出，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是本单位无此项经费支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控开支，与上年相比增加0.16万元，增长200%,增长的主要原因是兄弟区县单位学习交流增加，公务接待增加，费用增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项经费支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是本单位无此项经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：因公出国（境）费支出0万元，主要用于无。

本单位无此经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组2个、来宾11人次，主要是兄弟区县巡察业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，区委巡察办更新公务用车0辆。本单位无此项经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无此项经费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出105.45万元，比上年决算数增加46.66万元，增长79.37%。主要原因是：巡察力度增强，费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.48万元，用于召开巡察动员会议，人数173人，内容为巡察动员会，三类会议，开展区委巡察工作动员部署及业务培训，预算经费1.5万元；开支培训费0.56万元，用于开展巡察业务培训，人数40人，内容为巡察业务培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额8.2万元，其中：政府采购货物支出8.2 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

   二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

   四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

无

202110081042121042.xls